Abgelehnte Rechnungen prüfen
Abgelehnte Rechnungen prüfen ist der Prozess, bei dem Rechnungen, die von Vendor Central abgelehnt wurden, überprüft und korrigiert werden müssen:
- Navigiere zu Payments > Invoices.
- Wähle im Abschnitt Available Actions die Option Fix and resubmit invoice.
- Klicke in der Spalte Actions auf View details, um Informationen wie:
- Grund der Ablehnung
- Datum der Ablehnung
- Details zur Korrektur
- Folge den Details-Anweisungen, um die Rechnung korrekt erneut einzureichen.
Für abgelehnte Papierrechnungen kontaktiere den Accounting-Support und reiche die korrigierte Rechnung erneut ein.